相关的内部控制制度范文总结4篇
为加强行政事业单位内部权力运行的制约和监督，规范重大经济事项决策行为，确保单位经济活动的决策、执行和监督既相互监督又相互制约，促进单位廉政风险防控机制建设，提高单位经济决策的质量和效益，下面，给大家介绍一下关于内部控制制度的总结
范文
4篇，欢迎大家阅读。
内部控制制度总结范文1
第一条 为加强行政事业单位内部权力运行的制约和监督，规范重大经济事项决策行为，确保单位经济活动的决策、执行和监督既相互监督又相互制约，促进单位廉政风险防控机制建设，提高单位经济决策的质量和效益，根据《中华人民共和国
会计
法》、《行政事业单位内部控制规范(试行)》等
财经法律
法规，以及党内有关法规要求，特制定本控制制度。
第二条 重大经济事项的决策、执行和监督相互分离机制的基本要求是：
(一)决策、执行和监督相互分离机制既要求过程的分离，又要求岗位的分离。
(二)决策、执行和监督相互分离的机制建设应当适应单位的实际情况。
第三条 议事决策机制通常包括以下几个方面：
(一)建立健全议事决策制度;
(二)采取公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查、集体讨论
决定
相结合的决策方式;
(三)建立审核审批制度;
(四)做好决策纪要的记录、传阅和保存工作;
(五)加强对决策执行的追踪问效，建立可操作性的决策问责制度。
第四条 下列重大经济事项的决策，应当由单位领导班子集体研究决定，实行单位办公联席会议或专题讨论会制度。
(一)研究本单位年度预算、审核年终决算;
(二)1万元以上的大额资金的使用;
(三)大宗设备、服务的采购，1万元以上的固定资产添置、书刊印刷等项目的开支。
(四)基本建设项目;
(五)重大外包业务;
(六)对外投资和
融资
业务;
(七)重要资产处置;
(八)信息化建设以及预算调整;
(九)其他重大经济事项的内部决策。
重大经济事项的认定标准应当根据有关规定和本单位实际情况确定，一经确定，不得随意变更。 单位资金使用或支出1万元以上的，资产处置或其他事项金额超过1万元的，属于重大经济事项。
第五条 领导班子集体研究决策重大经济事项，必须严格遵守“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，实行集体议事，并以会议表决形式体现领导集体的意志，不得以传阅会签或个别征求
意见
等形式代替集体议事和会议表决。
第六条 重大经济议事决策原则
(一)坚
