两化融合体系文件
、记录
目录
编号：BK-RH-04-001A/0版
序号
文件编号
文件名称
版本
起草部门
备注
两化融合
文件评审记录表
编号：BK-RH-04-002A/0版
文件名称
文件版本
文件编号
发布日期
文件类别
修订日期
评审人员：
评审意见：
评审日期：
审核意见：
审核：日期：
批准意见：
批准：日期：
编制：
两化融合文件作废/销毁审批单
编号：BK-RH-04-003A/0版
文件编号
文件名称
版本
数量
文件编号
文件名称
版本
数量
以下申请部门填写
⒈
销毁原因：
⒉
销毁日期：
审批意见：
审批人：
审批日期：
销毁人签字：
监销人签字：
日期：
日期：
两化融合信息资源管理申请表
编号：BK-RH-04-004A/0版
信息资源名称
单位
一、信息资源的必要性
二．现状
密码管理登记簿
编号：BK-RH-04-005A/0版
序号
计算机名称
使用部门
使用人
使用密码
备注
业务流程和组织结构优化申请
编号：BK-RH-04-006A/0版
优化申请部门
优化申请人
原业务流程或组织结构：
优化理由：
优化后效果：
评审人员：
评审结论：
业务流程和组织结构优化方案
编号：BK-RH-04-007A/0版
优化方案名称
优化方案策划人
优化实施人
优化资源提供
优化时间
优化具体内容：
优化后效果跟踪
是否结案
需求提报表
编号：BK-RH-04-008A/0版
序号
需求目的
需求描述
提交时间
答复时间
点检情况
预计实施时间
提交人
项目试运行申请单
编号：BK-RH-04-009A/0版
系统建设开发单位
申请人
联系电话
项目名称?
申请试运行日期
系统情况简单说明
一体化平台/业务应用集成要求?
□
数据中心?
□
企业门户?
□
数据交换?
□
业务应用
系统负责人意见
??系统负责人（签字）????????????
????日期?????年???月???日
业务主管部门意见
部门负责人（签字）?
??????????????????????日期?????年???月???日
运行维护单位试运行准备情况、上线试运行测试结果意
见
单位负责人（签字）?
???日期?????年???月???日?
信息化管理部门意见
部门负责人（签字）?
??????????????????????日期?????年???月???日
执行情况
运行维护单位：
系统建设开发单位：
生成文档名称
IT
资产
借用单
编号：BK-RH-04-010A/0版
借用
部门
申请人
借出部门
借用
时间
—
IT
资产借出说明：
经办人：申请人确认：
IT
资产归还说明：
经办人：申请人确认：
领导
意见
行政部
IT
资产
借用单
编号：BK-RH-04-010A/0版
借用
部门
申请人
借出部门
借用
时间
—
IT
资产借出说明：
经办人：申请人确认：
IT
资产归还说明：
经办人：申请人确认
